| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,107
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04-09-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE BORBA.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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3842
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F |
| 2017 |
2,742
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29-12-2017 |
R$ 6,527.08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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6314
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J |
| 2017 |
2,112
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08-09-2017 |
R$ 24,054.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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3844
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J |
| 2017 |
2,113
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01-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSANA DA SILVA GOMES
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3845
|
F |
| 2017 |
2,114
|
13-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSANIRA RODRIGUES ALVES
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3846
|
F |
| 2017 |
2,115
|
13-09-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
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3847
|
F |
| 2017 |
2,116
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02-10-2017 |
R$ 29,324.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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3848
|
J |
| 2017 |
2,117
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31-08-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIVOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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3849
|
F |
| 2017 |
2,119
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04-09-2017 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) LANCHA, PARA TRANSPORTA O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE A COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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3850
|
F |
| 2017 |
2,118
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30-08-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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3851
|
F |
| 2017 |
2,120
|
04-09-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA ELABORAÇÃO DA LDO 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2018.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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3852
|
J |
| 2017 |
2,121
|
06-09-2017 |
R$ 7,893.07
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DISMONZA DISTRIB. DE TINTAS E ABRA. DA AMAZ. - LTD
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3853
|
J |
| 2017 |
2,122
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08-09-2017 |
R$ 62,403.06
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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3854
|
J |
| 2017 |
2,123
|
08-09-2017 |
R$ 41,602.04
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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3855
|
J |
| 2017 |
2,082
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21-08-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ (AUTAZ AÇU).
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TEREZA MARQUES DIAS
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3856
|
F |
| 2017 |
263
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21-08-2017 |
R$ 189.95
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3858
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J |
| 2017 |
263
|
25-08-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3859
|
J |
| 2017 |
1,504
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26-06-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
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RICO TAXI AÉREO LTDA
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3895
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J |
| 2017 |
261
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25-08-2017 |
R$ 52.57
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3861
|
J |
| 2017 |
261
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21-08-2017 |
R$ 417.30
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3862
|
J |