| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
357
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31-08-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
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4259
|
F |
| 2017 |
1,642
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02-10-2017 |
R$ 107,571.12
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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4260
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J |
| 2017 |
571
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31-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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4261
|
F |
| 2017 |
355
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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4262
|
F |
| 2017 |
795
|
02-10-2017 |
R$ 388.74
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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4284
|
J |
| 2017 |
1,889
|
02-10-2017 |
R$ 135,638.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
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4263
|
J |
| 2017 |
569
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
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JOSE RAIMUNDO PEREIRA
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4264
|
F |
| 2017 |
567
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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4265
|
F |
| 2017 |
570
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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4266
|
F |
| 2017 |
1,643
|
02-10-2017 |
R$ 51,125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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4267
|
J |
| 2017 |
1,881
|
02-10-2017 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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4268
|
J |
| 2017 |
17
|
02-10-2017 |
R$ 1,033.78
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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4269
|
J |
| 2017 |
2,131
|
02-10-2017 |
R$ 2,966.22
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
4270
|
J |
| 2017 |
1,391
|
02-10-2017 |
R$ 5,127.48
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4271
|
J |
| 2017 |
2,132
|
02-10-2017 |
R$ 2,309.52
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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4272
|
J |
| 2017 |
107
|
02-10-2017 |
R$ 547.75
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4273
|
J |
| 2017 |
2,133
|
02-10-2017 |
R$ 1,729.46
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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4274
|
J |
| 2017 |
39
|
02-10-2017 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4275
|
J |
| 2017 |
19
|
02-10-2017 |
R$ 6,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
4276
|
J |
| 2017 |
57
|
02-10-2017 |
R$ 5,674.13
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4277
|
J |