| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
363
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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MARGARETH ROSARIO COSTA
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4342
|
F |
| 2017 |
837
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31-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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4343
|
F |
| 2017 |
840
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31-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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4344
|
F |
| 2017 |
367
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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4345
|
F |
| 2017 |
366
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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4346
|
F |
| 2017 |
843
|
31-08-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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4347
|
F |
| 2017 |
2,147
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02-10-2017 |
R$ 24,815.19
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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4348
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J |
| 2017 |
369
|
31-08-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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4349
|
F |
| 2017 |
370
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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4350
|
F |
| 2017 |
2,148
|
29-09-2017 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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4351
|
F |
| 2017 |
2,149
|
29-09-2017 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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4352
|
F |
| 2017 |
2,150
|
02-10-2017 |
R$ 742.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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4353
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J |
| 2017 |
2,151
|
02-10-2017 |
R$ 9,357.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017
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R. M. NAVECA - EPP
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4354
|
J |
| 2017 |
2,744
|
19-12-2017 |
R$ 10,077.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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6310
|
J |
| 2017 |
2,155
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02-10-2017 |
R$ 6,526.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO QUE SE ENCONTRAM NO DISTRITO DE AXINIM.
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CARLOS AUGUSTO PANTOJA
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4356
|
F |
| 2017 |
2,156
|
01-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDA LILIAN LEÃO
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4357
|
F |
| 2017 |
2,157
|
04-09-2017 |
R$ 850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE ACRILICOS EM ONIBUS ESCOLARES.
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JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
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4358
|
F |
| 2017 |
2,746
|
19-12-2017 |
R$ 3,263.80
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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6312
|
J |
| 2017 |
2,747
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19-12-2017 |
R$ 6,614.40
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
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6315
|
J |
| 2017 |
2,753
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29-12-2017 |
R$ 82,682.88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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6316
|
J |