| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,264
|
11-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GRACILENE DA SILVA SARAIVA
|
4441
|
F |
| 2017 |
2,256
|
20-09-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
4442
|
F |
| 2017 |
2,257
|
22-09-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA SARAIVA FRANCA
|
4443
|
F |
| 2017 |
2,258
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NICELENE COLARES FARIAS
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4444
|
F |
| 2017 |
2,259
|
15-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
|
4445
|
F |
| 2017 |
2,734
|
27-12-2017 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
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FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
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6302
|
J |
| 2017 |
2,261
|
15-09-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIELE RODRIGUES SILVA
|
4447
|
F |
| 2017 |
2,262
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
4448
|
F |
| 2017 |
2,263
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
|
4449
|
F |
| 2017 |
2,255
|
11-09-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NILZIVANE PALHETA DA SILVA
|
4450
|
F |
| 2017 |
2,265
|
10-11-2017 |
R$ 16,089.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
4451
|
J |
| 2017 |
2,266
|
02-10-2017 |
R$ 21,649.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
4452
|
J |
| 2017 |
2,267
|
02-10-2017 |
R$ 36,010.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
4453
|
J |
| 2017 |
2,268
|
02-10-2017 |
R$ 13,477.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
4454
|
J |
| 2017 |
2,270
|
16-10-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTOINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
ERICELIA AÇO PINHEIRO
|
4456
|
F |
| 2017 |
2,271
|
20-09-2017 |
R$ 5,042.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
|
RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
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4457
|
J |
| 2017 |
2,272
|
20-09-2017 |
R$ 4,958.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
|
RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
|
4458
|
J |
| 2017 |
2,274
|
15-09-2017 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JO PNEUS LTDA
|
4460
|
J |
| 2017 |
2,274
|
15-09-2017 |
R$ 5,660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JO PNEUS LTDA
|
4461
|
J |
| 2017 |
2,275
|
14-09-2017 |
R$ 7,766.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ALICE RABELO
|
4462
|
F |