| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,276
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21-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DALVA ESTRELA RIBEIRO
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4463
|
F |
| 2017 |
2,277
|
13-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSANIRA RODRIGUES ALVES
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4464
|
F |
| 2017 |
2,278
|
22-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
4465
|
F |
| 2017 |
2,279
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
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4466
|
F |
| 2017 |
2,280
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
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4467
|
F |
| 2017 |
2,281
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANILSON DE ASSIS
|
4468
|
F |
| 2017 |
2,282
|
04-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KATIA GONZAGA DA FONSECA
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4469
|
F |
| 2017 |
2,283
|
14-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JULIMARCIA COUTUNHO DOS SANTOS
|
4470
|
F |
| 2017 |
2,284
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DULCINEIA FONSECA FROES
|
4471
|
F |
| 2017 |
2,285
|
21-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERIKA SILVA DE ARRUDA
|
4472
|
F |
| 2017 |
2,286
|
18-09-2017 |
R$ 16,375.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4473
|
J |
| 2017 |
2,287
|
10-11-2017 |
R$ 9,490.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
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4474
|
J |
| 2017 |
105
|
27-09-2017 |
R$ 136.22
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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5054
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J |
| 2017 |
2,288
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14-09-2017 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 13/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2017-GPMB.
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MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
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4475
|
F |
| 2017 |
2,289
|
13-09-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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VALKSON MOTA BARBOSA
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4476
|
F |
| 2017 |
2,290
|
13-09-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2017-GPMB.
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AMILTON RAMOS LOPES
|
4477
|
F |
| 2017 |
2,293
|
15-09-2017 |
R$ 111,693.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4478
|
J |
| 2017 |
2,294
|
28-09-2017 |
R$ 2,445.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DIVERSOS. CONF PP Nª018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
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4479
|
J |
| 2017 |
2,751
|
07-12-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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OSEIAS R DE SOUZA EPP
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6326
|
J |
| 2017 |
2,296
|
22-09-2017 |
R$ 8,352.68
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO PREFEITO NOS TRECHOS MANAUS-BRASILIA-MANAUS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO PAR E EMENDAS PARLAMENTARES.
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SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI -
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4481
|
J |