| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,637
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31-10-2017 |
R$ 4,191.14
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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4619
|
J |
| 2017 |
37
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31-10-2017 |
R$ 17,067.77
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4621
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J |
| 2017 |
1,869
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31-10-2017 |
R$ 1,817.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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4630
|
J |
| 2017 |
1,890
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31-10-2017 |
R$ 12,668.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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4631
|
J |
| 2017 |
2,373
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31-10-2017 |
R$ 468.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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4632
|
J |
| 2017 |
799
|
22-08-2017 |
R$ 2,484.03
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PELA DESPESA EMPENHADA DO COMPLEMTO DO EMPENHO Nº128 REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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3817
|
J |
| 2017 |
1,878
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31-10-2017 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
4634
|
J |
| 2017 |
2,127
|
31-10-2017 |
R$ 21,907.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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4635
|
J |
| 2017 |
2,128
|
31-10-2017 |
R$ 15,229.99
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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4636
|
J |
| 2017 |
1,883
|
31-10-2017 |
R$ 10,787.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
4637
|
J |
| 2017 |
1,640
|
31-10-2017 |
R$ 814.14
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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4638
|
J |
| 2017 |
2,374
|
31-10-2017 |
R$ 5,307.86
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
4639
|
J |
| 2017 |
2,129
|
31-10-2017 |
R$ 17,807.79
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
4640
|
J |
| 2017 |
371
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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MESSIAS DA SILVA NUNES
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4642
|
F |
| 2017 |
2,375
|
31-10-2017 |
R$ 5,848.46
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
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4644
|
J |
| 2017 |
2,376
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31-10-2017 |
R$ 875.28
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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4646
|
J |
| 2017 |
1,881
|
31-10-2017 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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4648
|
J |
| 2017 |
2,131
|
31-10-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
4650
|
J |
| 2017 |
1,079
|
31-10-2017 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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4652
|
J |
| 2017 |
39
|
31-10-2017 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4654
|
J |