| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
567
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02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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4946
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F |
| 2017 |
1,453
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02-10-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
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4947
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F |
| 2017 |
834
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02-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
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4948
|
F |
| 2017 |
569
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02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
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JOSE RAIMUNDO PEREIRA
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4949
|
F |
| 2017 |
570
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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4950
|
F |
| 2017 |
355
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02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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4951
|
F |
| 2017 |
571
|
02-10-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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4952
|
F |
| 2017 |
574
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02-10-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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4953
|
F |
| 2017 |
572
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02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
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LAZARO NEVES DA SILVA
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4954
|
F |
| 2017 |
573
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
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LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
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4955
|
F |
| 2017 |
356
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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LEONOR BENTES SENA
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4956
|
F |
| 2017 |
575
|
02-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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4957
|
F |
| 2017 |
357
|
02-10-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
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4958
|
F |
| 2017 |
358
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
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LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
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4959
|
F |
| 2017 |
577
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
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4960
|
F |
| 2017 |
359
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
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LUIZ SABINO DE SOUZA
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4961
|
F |
| 2017 |
366
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02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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4962
|
F |
| 2017 |
360
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02-10-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MACIO ROCHA DE SOUZA
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4963
|
F |
| 2017 |
578
|
02-10-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
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MAELHE VIEIRA MARTINS
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4964
|
F |
| 2017 |
579
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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MAILSON DE GOES DA SILVA
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4965
|
F |