| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,440
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24-10-2017 |
R$ 9,364.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4873
|
J |
| 2017 |
547
|
02-10-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
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ERILSON PINHEIRO PEREIRA
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4874
|
F |
| 2017 |
339
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
|
4875
|
F |
| 2017 |
2,441
|
24-10-2017 |
R$ 8,570.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4876
|
J |
| 2017 |
548
|
02-10-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
4877
|
F |
| 2017 |
2,442
|
24-10-2017 |
R$ 2,486.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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4878
|
J |
| 2017 |
549
|
02-10-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FABRICIO COLARES MENEZES
|
4879
|
F |
| 2017 |
2,443
|
31-10-2017 |
R$ 3,088.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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6012
|
J |
| 2017 |
340
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
4881
|
F |
| 2017 |
2,444
|
31-10-2017 |
R$ 56.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4882
|
J |
| 2017 |
553
|
02-10-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
4883
|
F |
| 2017 |
550
|
02-10-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
4884
|
F |
| 2017 |
2,445
|
31-10-2017 |
R$ 2,248.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
|
4885
|
J |
| 2017 |
551
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
4886
|
F |
| 2017 |
552
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
4887
|
F |
| 2017 |
2,448
|
24-10-2017 |
R$ 7,606.37
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4888
|
J |
| 2017 |
824
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
4889
|
F |
| 2017 |
1,700
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
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GEANE ASSUNÇÃO SOARES
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4890
|
F |
| 2017 |
2,449
|
19-10-2017 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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4891
|
J |
| 2017 |
341
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
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GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
4892
|
F |