| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,516
|
14-11-2017 |
R$ 120,655.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
F G CAMPOS - ME
|
5156
|
J |
| 2017 |
2,517
|
14-11-2017 |
R$ 120,655.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
F G CAMPOS - ME
|
5157
|
J |
| 2017 |
2,518
|
30-11-2017 |
R$ 2,214.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
|
M. L. SOARES
|
5158
|
J |
| 2017 |
2,519
|
01-12-2017 |
R$ 3,564.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5159
|
J |
| 2017 |
2,520
|
01-12-2017 |
R$ 56.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5160
|
J |
| 2017 |
1,045
|
03-05-2017 |
R$ 340.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSICADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
5168
|
F |
| 2017 |
2,579
|
14-11-2017 |
R$ 249,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5161
|
J |
| 2017 |
2,580
|
14-11-2017 |
R$ 5,932.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5162
|
J |
| 2017 |
2,581
|
07-11-2017 |
R$ 6,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA CHAPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MELANINA BRANCA BRILHANTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5163
|
J |
| 2017 |
2,588
|
06-11-2017 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0286/2017-GPMB.
|
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
|
5164
|
F |
| 2017 |
2,589
|
06-11-2017 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0287/2017-GPMB.
|
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
|
5165
|
F |
| 2017 |
2,736
|
31-12-2017 |
R$ 423.85
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6340
|
J |
| 2017 |
1,248
|
25-05-2017 |
R$ 3,190.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET PARA REALIZAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM.
|
MARLISE SERRÃO VINHOTE
|
5169
|
F |
| 2017 |
2,610
|
08-11-2017 |
R$ 6,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5170
|
J |
| 2017 |
1,422
|
15-09-2017 |
R$ 750.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ESTADO AMAZONAS/MANAUS PARA DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PARA DAR CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº0494/2017.
|
PATRICIA BARBOSA PINHEIRO
|
5171
|
F |
| 2017 |
2,591
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
MAURICIO COSTA DE SA
|
5172
|
F |
| 2017 |
2,177
|
06-09-2017 |
R$ 25.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
5173
|
J |
| 2017 |
2,592
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
|
5174
|
F |
| 2017 |
2,135
|
01-12-2017 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
5175
|
J |
| 2017 |
2,138
|
01-12-2017 |
R$ 24,568.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
5176
|
J |