| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,137
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01-12-2017 |
R$ 10,084.35
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
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5177
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J |
| 2017 |
7
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01-12-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5178
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J |
| 2017 |
84
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01-12-2017 |
R$ 16,190.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5179
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J |
| 2017 |
2,136
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01-12-2017 |
R$ 56,469.87
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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5180
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J |
| 2017 |
1,916
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08-09-2017 |
R$ 5,776.37
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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5182
|
J |
| 2017 |
1,916
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20-09-2017 |
R$ 1,342.87
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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5183
|
J |
| 2017 |
1,916
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29-09-2017 |
R$ 4,685.04
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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5184
|
J |
| 2017 |
2,372
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01-12-2017 |
R$ 8,526.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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5185
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J |
| 2017 |
2,181
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29-09-2017 |
R$ 492.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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5186
|
J |
| 2017 |
2,587
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21-12-2017 |
R$ 17.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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6239
|
J |
| 2017 |
2,404
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04-10-2017 |
R$ 1,867.09
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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6241
|
J |
| 2017 |
2,383
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01-12-2017 |
R$ 109,466.60
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PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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5189
|
J |
| 2017 |
2,141
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01-12-2017 |
R$ 64,893.86
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
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5190
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J |
| 2017 |
2,147
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01-12-2017 |
R$ 32,936.39
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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5191
|
J |
| 2017 |
2,377
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01-12-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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5192
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J |
| 2017 |
66
|
01-12-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5193
|
J |
| 2017 |
2,593
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24-11-2017 |
R$ 1,427.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
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KELVESON ALMEIDA DA CUNHA
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5194
|
F |
| 2017 |
2,594
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
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JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES
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5195
|
F |
| 2017 |
1,707
|
31-07-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
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LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
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5196
|
F |
| 2017 |
1,707
|
31-08-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
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5197
|
F |