| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,178
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23-10-2017 |
R$ 30.24
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PELA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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5654
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J |
| 2017 |
66
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12-12-2017 |
R$ 2,250.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5655
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J |
| 2017 |
99
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30-11-2017 |
R$ 15,346.78
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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5656
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J |
| 2017 |
789
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01-04-2017 |
R$ 1,306.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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5657
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J |
| 2017 |
790
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10-04-2017 |
R$ 7,374.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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5658
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J |
| 2017 |
791
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31-03-2017 |
R$ 17,370.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SELIMP
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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5659
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J |
| 2017 |
1,663
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14-12-2017 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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5660
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J |
| 2017 |
173
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13-10-2017 |
R$ 2,455.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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5661
|
J |
| 2017 |
173
|
13-11-2017 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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5662
|
J |
| 2017 |
957
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17-04-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAO/BBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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5663
|
J |
| 2017 |
1,012
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24-04-2017 |
R$ 9,364.98
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BEL/GRU/GIG/MAO, PARA ATLETAS DO KARATE.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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5664
|
J |
| 2017 |
1,070
|
28-04-2017 |
R$ 9,398.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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5665
|
J |
| 2017 |
1,148
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02-05-2017 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEMSA.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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5666
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J |
| 2017 |
1,149
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03-05-2017 |
R$ 50,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTIVAL DO JARAQUI DO DISTRITO CANUMA.
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ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
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5667
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J |
| 2017 |
1,237
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12-05-2017 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IDENTIFICAÇÃO.
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FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.
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5668
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J |
| 2017 |
1,269
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19-05-2017 |
R$ 20,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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5669
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J |
| 2017 |
1,270
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19-05-2017 |
R$ 30,597.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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5670
|
J |
| 2017 |
1,325
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19-05-2017 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TREINAMENTO EM MANAUS.
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ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
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5671
|
F |
| 2017 |
1,365
|
29-05-2017 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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5672
|
J |
| 2017 |
483
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08-03-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 5MTS, DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICIPIO.
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A. S. DE OLIVEIRA
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5673
|
J |