| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
427
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30-04-2017 |
R$ 501.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5676
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J |
| 2017 |
186
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12-05-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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5678
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F |
| 2017 |
1,685
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06-12-2017 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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5679
|
J |
| 2017 |
1,685
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06-12-2017 |
R$ 511.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MULTAS E JUROS DA 5ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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5680
|
J |
| 2017 |
427
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31-12-2017 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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6147
|
J |
| 2017 |
1,685
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28-12-2017 |
R$ 223,610.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS 6ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
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5682
|
J |
| 2017 |
1,696
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09-11-2017 |
R$ 1,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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5683
|
J |
| 2017 |
355
|
03-05-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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5684
|
F |
| 2017 |
566
|
03-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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5685
|
F |
| 2017 |
359
|
03-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
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LUIZ SABINO DE SOUZA
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5686
|
F |
| 2017 |
602
|
03-05-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
5687
|
F |
| 2017 |
560
|
03-05-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
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JAMES SILVA DAS CHAGAS
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5688
|
F |
| 2017 |
575
|
03-05-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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5689
|
F |
| 2017 |
440
|
23-05-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 033/2017-GPMB.
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KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
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5690
|
F |
| 2017 |
565
|
03-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
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JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
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5691
|
F |
| 2017 |
366
|
03-05-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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5692
|
F |
| 2017 |
350
|
03-05-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
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5693
|
F |
| 2017 |
587
|
03-05-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
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5694
|
F |
| 2017 |
389
|
03-05-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
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ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
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5695
|
F |
| 2017 |
872
|
03-05-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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5696
|
F |