| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,186
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03-05-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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5738
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F |
| 2017 |
837
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03-05-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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5739
|
F |
| 2017 |
840
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03-05-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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5740
|
F |
| 2017 |
368
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03-05-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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5741
|
F |
| 2017 |
583
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03-05-2017 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
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MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
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5743
|
F |
| 2017 |
1,150
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31-05-2017 |
R$ 285.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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5744
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J |
| 2017 |
482
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10-03-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ESCOLA RURAL INDÍGENA DA ALDEIA MACAMBIRA-RIO CANUMÃ - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.
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RAIMUNDA CUNHA CARDOSO
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5745
|
F |
| 2017 |
283
|
03-05-2017 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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5746
|
F |
| 2017 |
895
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21-06-2017 |
R$ 5,570.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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5754
|
J |
| 2017 |
1,708
|
14-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E MORADIA PARA ATLETAS DE KARATE.
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ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
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5756
|
F |
| 2017 |
1,710
|
24-07-2017 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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MIGUEL FERREIRA MEIRELLES
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5758
|
F |
| 2017 |
1,757
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01-09-2017 |
R$ 13,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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5760
|
J |
| 2017 |
1,664
|
21-07-2017 |
R$ 4,150.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5762
|
J |
| 2017 |
263
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11-09-2017 |
R$ 189.95
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5767
|
J |
| 2017 |
263
|
12-09-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5769
|
J |
| 2017 |
264
|
11-09-2017 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5771
|
J |
| 2017 |
902
|
11-09-2017 |
R$ 258.35
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5773
|
J |
| 2017 |
261
|
12-09-2017 |
R$ 160.31
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5775
|
J |
| 2017 |
279
|
20-02-2017 |
R$ 3,378.21
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S.C.F.V.
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INSS
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5747
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J |
| 2017 |
280
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20-02-2017 |
R$ 1,246.23
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF.
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INSS
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5748
|
J |