| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,470
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23-06-2017 |
R$ 3,086.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PALCOS E ANDARES PARA PINTURA DA ESTATUA SANTO ANTONIO DE BORBA.
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WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
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5749
|
F |
| 2017 |
1,471
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02-06-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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5751
|
F |
| 2017 |
530
|
02-06-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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5753
|
F |
| 2017 |
364
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02-06-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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5755
|
F |
| 2017 |
1,757
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11-08-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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5759
|
J |
| 2017 |
1,759
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04-09-2017 |
R$ 31,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
5761
|
J |
| 2017 |
1,952
|
17-08-2017 |
R$ 3,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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5778
|
J |
| 2017 |
260
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11-09-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5770
|
J |
| 2017 |
264
|
12-09-2017 |
R$ 49.88
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5772
|
J |
| 2017 |
262
|
11-09-2017 |
R$ 86.26
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5774
|
J |
| 2017 |
261
|
12-09-2017 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5776
|
J |
| 2017 |
1,930
|
11-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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5777
|
F |
| 2017 |
1,455
|
22-06-2017 |
R$ 10,733.06
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
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MINISTERIO DA DEFESA
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3025
|
J |
| 2017 |
427
|
24-10-2017 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5780
|
J |
| 2017 |
2,475
|
24-10-2017 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2017-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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5781
|
F |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5782
|
J |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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5783
|
J |
| 2017 |
2,176
|
10-10-2017 |
R$ 5.01
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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5784
|
J |
| 2017 |
2,176
|
30-10-2017 |
R$ 1.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
5785
|
J |
| 2017 |
427
|
23-10-2017 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5786
|
J |