| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
267
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23-02-2017 |
R$ 1,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
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FOLHA DE PAGAMENTO
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447
|
J |
| 2017 |
104
|
03-02-2017 |
R$ 840.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
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SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
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448
|
J |
| 2017 |
53
|
20-02-2017 |
R$ 4,368.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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449
|
J |
| 2017 |
1,633
|
18-07-2017 |
R$ 11,212.48
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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5750
|
J |
| 2017 |
1,397
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12-06-2017 |
R$ 1,820.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5752
|
J |
| 2017 |
442
|
17-02-2017 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADO PELA LIGA ESPORTIVA DE BORBA.
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LIGA ESPORTIVA DE BORBA
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452
|
J |
| 2017 |
139
|
24-02-2017 |
R$ 0.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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454
|
J |
| 2017 |
170
|
23-02-2017 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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455
|
J |
| 2017 |
2,903
|
27-12-2017 |
R$ 7,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - NASF - EFETIVO
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6283
|
J |
| 2017 |
96
|
01-03-2017 |
R$ 30.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
457
|
J |
| 2017 |
564
|
06-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
|
1256
|
F |
| 2017 |
1,709
|
25-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE ESPORTIVA NA ZONA RURAL.
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ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
|
5757
|
F |
| 2017 |
260
|
13-03-2017 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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502
|
J |
| 2017 |
269
|
16-02-2017 |
R$ 3,886.66
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AINDENIZAÇÃO TRABALHISTA SEMSA/CONTRATADO.
|
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
|
462
|
F |
| 2017 |
135
|
20-02-2017 |
R$ 0.44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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51
|
J |
| 2017 |
87
|
31-01-2017 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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52
|
J |
| 2017 |
9
|
31-01-2017 |
R$ 8,337.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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53
|
J |
| 2017 |
62
|
31-01-2017 |
R$ 192,956.37
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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54
|
J |
| 2017 |
89
|
31-01-2017 |
R$ 61,933.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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55
|
J |
| 2017 |
64
|
31-01-2017 |
R$ 718,211.26
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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56
|
J |