| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
881
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28-04-2017 |
R$ 2,811.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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1032
|
J |
| 2017 |
883
|
28-04-2017 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
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1033
|
J |
| 2017 |
884
|
28-04-2017 |
R$ 21,677.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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1034
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J |
| 2017 |
885
|
28-04-2017 |
R$ 18,562.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
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1035
|
J |
| 2017 |
805
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18-04-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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1634
|
F |
| 2017 |
886
|
28-04-2017 |
R$ 3,748.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
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1037
|
J |
| 2017 |
887
|
28-04-2017 |
R$ 15,929.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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1038
|
J |
| 2017 |
888
|
28-04-2017 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
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1039
|
J |
| 2017 |
96
|
30-04-2017 |
R$ 60.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1629
|
J |
| 2017 |
842
|
11-04-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
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1041
|
F |
| 2017 |
844
|
03-05-2017 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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1042
|
F |
| 2017 |
864
|
05-05-2017 |
R$ 7,858.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1043
|
J |
| 2017 |
865
|
05-05-2017 |
R$ 4,069.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1044
|
J |
| 2017 |
846
|
03-05-2017 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
|
ANTONIEL SOARES LIMA
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1045
|
F |
| 2017 |
902
|
10-04-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1637
|
J |
| 2017 |
866
|
05-05-2017 |
R$ 6,709.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1047
|
J |
| 2017 |
855
|
03-05-2017 |
R$ 3,316.10
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1085
|
J |
| 2017 |
852
|
03-05-2017 |
R$ 5,374.70
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA. CONF. PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1083
|
J |
| 2017 |
427
|
30-06-2017 |
R$ 202.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1086
|
J |
| 2017 |
857
|
11-04-2017 |
R$ 4,444.48
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA., CONF PP Nº008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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1051
|
J |