| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,001
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19-04-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA LIDERANÇA DO RIO MAARI-MARI QUE VÃO A MANAUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF SAÚDE INDIGENA.
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MARIO PEREIRA BATISTA
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1142
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F |
| 2017 |
1,005
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05-05-2017 |
R$ 1,358.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA GAROTAS QUE IRÃO REPRESENTAR BORBA NA FEIRA GASTRONOMICA E POLICIAS NA SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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1143
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F |
| 2017 |
1,007
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25-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE COM TRATAMENTO MENSAL NA F.CECOM.
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MARIA ALCILENE LIMA DAMASCENO
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1144
|
F |
| 2017 |
1,008
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25-04-2017 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSOS EM BEBEDOUROS.
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JAQUELINE DA SILVA BONFIM LTDA - ME
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1145
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J |
| 2017 |
1,009
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02-05-2017 |
R$ 18,808.21
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1146
|
J |
| 2017 |
1,010
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02-05-2017 |
R$ 8,801.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 013/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1147
|
J |
| 2017 |
1,013
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26-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA POLICLINICA ANTONIO COMTE TELLES.
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KARINA VINHOTE DA SILVA
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1148
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F |
| 2017 |
1,014
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26-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RETORNO EM MANAUS FMTM.
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ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
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1149
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F |
| 2017 |
1,015
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26-04-2017 |
R$ 3,890.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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1150
|
F |
| 2017 |
1,016
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26-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEQUENA CIRUGIA COM PERMANECIMETO EM MANAUS.
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ALVARO RIBEIRO DE SÁ
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1151
|
F |
| 2017 |
1,020
|
26-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL.
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MARIA RENILDA GOMES DIAS
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1152
|
F |
| 2017 |
1,021
|
26-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE TRANSFERIDO COM URGENCIA PARA O HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
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ANTONIA CRISCELA FROZ CHAVES
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1153
|
F |
| 2017 |
1,022
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25-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
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DALVA ESTRELA RIBEIRO
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1154
|
F |
| 2017 |
1,023
|
20-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE AUTAZES.
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SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
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1155
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F |
| 2017 |
1,024
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26-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EAOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO E NECESSITA PERMANENCIA EM MANAUS PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS.
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MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
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1156
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F |
| 2017 |
1,025
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10-05-2017 |
R$ 840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nº018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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1157
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J |
| 2017 |
1,026
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25-04-2017 |
R$ 4,914.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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1158
|
J |
| 2017 |
1,026
|
25-04-2017 |
R$ 3,972.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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1159
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J |
| 2017 |
1,029
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25-04-2017 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, TAM 15X21, DOS PONTOS DE TURISTICOS DE BORBA.
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IVANILZA DA SILVA DIAS
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1160
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F |
| 2017 |
1,030
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05-05-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA QUE REPRESENTARÁ BORBA NA FEIRA DE TURISMO DE TURISMO E GASTRONOMIA DO AMAZONAS.
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TAIANA NOGUEIRA CABRAL
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1161
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F |