| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,288
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30-05-2017 |
R$ 1,523.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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1967
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J |
| 2017 |
1,291
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25-05-2017 |
R$ 7,604.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº014/2017.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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1968
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J |
| 2017 |
171
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03-05-2017 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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2011
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J |
| 2017 |
1,292
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30-05-2017 |
R$ 416.66
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1969
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J |
| 2017 |
1,293
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30-05-2017 |
R$ 530.38
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1970
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J |
| 2017 |
1,302
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26-05-2017 |
R$ 12,730.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº10/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1971
|
J |
| 2017 |
1,303
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26-05-2017 |
R$ 17,382.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº10/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1972
|
J |
| 2017 |
1,304
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31-05-2017 |
R$ 90,972.93
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1973
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J |
| 2017 |
2,912
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27-12-2017 |
R$ 210,929.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2782 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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6297
|
J |
| 2017 |
1,307
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23-05-2017 |
R$ 1,588.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº12/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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1975
|
J |
| 2017 |
1,310
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24-05-2017 |
R$ 7,141.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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1976
|
J |
| 2017 |
522
|
03-05-2017 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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1977
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F |
| 2017 |
1,328
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02-06-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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KATRIANE DE SOUZA BARROS
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1979
|
F |
| 2017 |
530
|
03-05-2017 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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1980
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F |
| 2017 |
1,334
|
26-05-2017 |
R$ 18,541.38
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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1982
|
J |
| 2017 |
831
|
03-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AXIMA, PROX. A ALDEIA JUVENAL.
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IVANINHO DE OLIVEIRA LABORDA
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1983
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F |
| 2017 |
585
|
03-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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1984
|
F |
| 2017 |
581
|
03-05-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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1985
|
F |
| 2017 |
555
|
03-05-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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1986
|
F |
| 2017 |
1,344
|
02-06-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANDREA PANTOJA DE SÁ
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1987
|
F |