| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,152 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 11 |
R$ 16,780.22
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,780.22
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| 2017 | 2,153 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,218.10
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| 2017 | 2,157 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 14 |
R$ 7,437.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,437.00
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| 2017 | 2,158 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 2,159 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 2,160 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,508 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TAINA EVANGELISTA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,161 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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R$ 2,811.00
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| 2017 | 2,162 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 39 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 937.00
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| 2017 | 2,164 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 107 |
R$ 2,161.68
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,161.68
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| 2017 | 2,163 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,519 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº138/2017-GPMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 2,165 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 19 |
R$ 6,405.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,405.50
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| 2017 | 2,166 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,521 |
R$ 30,700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 30,700.00
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| 2017 | 2,167 | 13-06-2017 | 13-06-2017 | 1,522 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NITEROI - RIO CANUMA EM HOMENAGEM A SANTO ANTONIO, PARA SEC. DE FINANÇAS.
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JONATHANS RIBEIRO LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,168 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,793.12
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| 2017 | 2,169 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,523 |
R$ 375.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 375.00
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| 2017 | 2,170 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,524 |
R$ 1,956.86
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 1,956.86
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| 2017 | 2,171 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,525 |
R$ 3,861.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,861.00
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| 2017 | 2,172 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
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COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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R$ 14,061.00
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| 2017 | 2,173 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,526 |
R$ 113.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 113.00
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| 2017 | 2,174 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,559.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |