| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,237 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,604 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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R$ 214.82
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| 2017 | 2,238 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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R$ 8,053.05
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| 2017 | 2,239 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,606 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRATAMENTO REGULAR COM MEDICO NEUROLOGISTA NA UNIDADE SARAH EM BRASILIA-DF.
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TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,240 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 42 |
R$ 19,216.52
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 19,216.52
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| 2017 | 2,243 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,616 |
R$ 81.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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R$ 81.53
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| 2017 | 5,079 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2017 | 2,241 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,516 |
R$ 98,880.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 98,880.50
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| 2017 | 2,242 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,612 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NA HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS-AM.
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LEANDRO CAMPOS FREITAS
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,244 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 798 |
R$ 29,302.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 29,302.62
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| 2017 | 2,245 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,617 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PEDRO,NA COMUNIDADE KAWA, PARANA DO JACARE, RIO MADEIRA A CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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EDNEIA GOMES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,246 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,569 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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LEANDRO CAMPOS FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,247 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,621 |
R$ 81.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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R$ 81.53
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| 2017 | 2,248 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 45 |
R$ 6,622.54
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,622.54
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| 2017 | 2,249 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 54 |
R$ 7,824.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,824.00
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| 2017 | 2,250 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,629 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOGISTICA DE ENCONTRO INDIGENA NA ALDEIA FRONTEIRA, RIO CANUMA, ZONA RURAL DE BORBA/AM.
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ENOS RIBEIRO DE MATOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,251 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,080 |
R$ 39,265.77
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 39,265.77
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| 2017 | 2,252 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,389 |
R$ 6,240.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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R$ 6,240.00
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| 2017 | 2,253 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 793 |
R$ 52,036.51
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 52,036.51
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| 2017 | 2,254 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,255 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 47 |
R$ 14,733.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,733.30
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| Total: R$ 73.056.049,84 |