| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,394 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 311 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,395 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 310 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,396 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,516 |
R$ 54,206.75
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 54,206.75
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| 2017 | 2,397 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 312 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,398 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 798 |
R$ 10,759.62
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º DO 13º SALARIO.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 10,759.62
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| 2017 | 2,399 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 519 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,400 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 45 |
R$ 2,147.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,147.30
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| 2017 | 2,401 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 313 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
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ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,402 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 523 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,403 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 808 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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ALDIMAR ALMEIDA DE QUEIROZ
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,404 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,080 |
R$ 10,260.89
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE1º PARC. DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 10,260.89
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| 2017 | 2,405 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
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ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,406 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 315 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,407 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 54 |
R$ 3,431.63
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,431.63
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| 2017 | 2,408 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,409 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,411 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 529 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,412 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 793 |
R$ 13,834.03
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 13,834.03
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| 2017 | 2,413 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,394 |
R$ 934.24
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 1º PARC. DO 13º SALARIO.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 934.24
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| 2017 | 2,414 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 82 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |