| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,540 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 568 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
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R$ 750.00
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| 2017 | 2,541 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 828 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HITANLAS COUTINHO LOPES
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,542 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 567 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,543 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,638 |
R$ 2,433.57
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 2,433.57
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| 2017 | 2,544 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 344 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
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GRETE DE OLIVEIRA VAZ
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,545 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 566 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,546 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,074 |
R$ 1,817.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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R$ 1,817.00
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| 2017 | 2,547 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 571 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,548 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 8 |
R$ 12,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,200.00
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| 2017 | 2,340 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 556 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,550 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 353 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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JORGE PASSOS MORAES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,551 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 345 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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IVANILDE DE SOUZA LEMOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,552 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 355 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,553 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 351 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,554 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 34 |
R$ 4,060.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,060.30
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| 2017 | 2,555 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 560 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
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JAMES SILVA DAS CHAGAS
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,556 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 69 |
R$ 4,019.42
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,019.42
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| 2017 | 2,557 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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R$ 14,650.00
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| 2017 | 2,558 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2017 | 2,559 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |