| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,579 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 534 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
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CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,580 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 326 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
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R$ 175.00
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| 2017 | 2,581 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 519 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,582 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 387 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 2,583 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,640 |
R$ 5,492.53
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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R$ 5,492.53
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| 2017 | 2,584 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 813 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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ARIMAR MENDES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,585 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,586 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,078 |
R$ 19,199.34
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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R$ 19,199.34
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| 2017 | 2,587 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 323 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
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CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
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R$ 125.00
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| 2017 | 2,588 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,589 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 810 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
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ANTONYS BARBOSA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,590 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 38 |
R$ 8,974.65
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,974.65
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| 2017 | 2,591 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 141 |
R$ 7,078.34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,078.34
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| 2017 | 2,592 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,568.70
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| 2017 | 2,593 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 573 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
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LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
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R$ 100.00
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| 2017 | 2,594 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 589 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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MOISES PANTOJA RAMOS
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,595 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,071 |
R$ 112,159.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 112,159.30
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| 2017 | 2,596 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 572 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
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LAZARO NEVES DA SILVA
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,188 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,598 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
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SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |