| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,599 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,641 |
R$ 5,153.78
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,153.78
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| 2017 | 2,600 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 385 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
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VALMIR QUEIROZ DE SÁ
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,601 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 618 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
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VANDERCI LEITE DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,602 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,094 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE MARUIN.
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VIVANOR RODRIGUES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,603 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 11 |
R$ 16,780.22
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,780.22
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| 2017 | 2,604 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 381 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
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SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,605 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,218.10
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| 2017 | 2,606 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 612 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
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SERGIO DOS SANTOS PINTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,607 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 613 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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SIDNEY BRITO DE SOUZA
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,608 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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SIMÃO MARQUES DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,609 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 593 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
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NONATO ALFAIA GUERREIRO
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R$ 100.00
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| 2017 | 2,610 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 583 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
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MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,611 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 356 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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LEONOR BENTES SENA
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,612 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,072 |
R$ 20,818.42
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 20,818.42
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| 2017 | 2,613 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MANUEL PANTOJA RAMOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,614 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 594 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,615 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 575 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,616 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 586 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
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MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,617 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 363 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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MARGARETH ROSARIO COSTA
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,093 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 840 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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R$ 125.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |