| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,679 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 2,680 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 814 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
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CRISTIANE PANTOJA SOARES
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,681 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 84 |
R$ 17,127.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 17,127.70
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| 2017 | 2,682 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 817 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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DEBORA RODRIGUES COLARES
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,683 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,390 |
R$ 1,337.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,337.00
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| 2017 | 2,684 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 553 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
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R$ 175.00
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| 2017 | 2,685 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 58 |
R$ 4,954.71
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,954.71
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| 2017 | 2,686 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 341 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
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GERALDO ALVES DOS SANTOS
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,687 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 2,688 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 818 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
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R$ 125.00
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| 2017 | 2,689 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 342 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
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GERDAIA ARES CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,560 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,130 |
R$ 10,243.95
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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R$ 10,243.95
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| 2017 | 2,691 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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EDER VIEIRA MOREIRA
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,725 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,748.00
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| 2017 | 2,925 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 95 |
R$ 242.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 242.29
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| 2017 | 4,502 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 150 |
R$ 4,306.51
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 4,306.51
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| 2017 | 2,693 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 331 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,694 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 332 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
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EDSON PRESTES MARQUES
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R$ 125.00
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| 2017 | 4,504 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 2,813.33
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| 2017 | 2,696 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 548 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 600.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |