| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,758 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,081 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 2,759 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,518 |
R$ 70,271.39
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 70,271.39
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| 2017 | 2,760 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 4,481 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 2,891.60
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| 2017 | 2,762 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,515 |
R$ 25,709.90
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 25,709.90
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| 2017 | 2,763 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 29 |
R$ 1,405.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,405.50
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| 2017 | 2,764 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,076 |
R$ 59,291.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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R$ 59,291.55
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| 2017 | 2,765 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 89 |
R$ 67,067.49
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 67,067.49
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| 2017 | 2,768 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 427 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 8.80
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| 2017 | 2,769 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 427 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 8.80
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| 2017 | 2,843 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,305 |
R$ 90,972.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 90,972.92
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| 2017 | 2,772 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 574 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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R$ 750.00
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| 2017 | 2,287 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
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ROBENILDA MARIA SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,866 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,673 |
R$ 3,795.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,795.70
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| 2017 | 2,776 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,665 |
R$ 9,242.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,242.00
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| 2017 | 2,777 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,666 |
R$ 2,480.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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R$ 2,480.00
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| 2017 | 2,778 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,667 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,779 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,668 |
R$ 1,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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IZONIL DE CASTRO VIANA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 2,781 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,675 |
R$ 14,139.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,139.10
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| 2017 | 2,782 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,676 |
R$ 7,590.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,590.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |