| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,783 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,711 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,784 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,713 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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RAIMUNDA QUEIROZ ALVES
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,785 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,717 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANTONIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,786 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,718 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0150/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,787 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,721 |
R$ 3,867.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO LIMA FILHO - RECREIO, CONFORME PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,867.10
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| 2017 | 2,788 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,722 |
R$ 2,209.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETORA CAV 04 CILIMDROS MODELO MOTOR PKS E 04 PORTA INJETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE OBRAS.
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OSIMAR MEDEIROS DE SOUZA EIRELI EPP
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R$ 2,209.50
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| 2017 | 2,789 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,723 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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GRACINEI REIS VALE
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,790 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,725 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,792 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 96 |
R$ 30.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 30.00
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| 2017 | 2,793 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,726 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/07/2017 COM RESSARCIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2017-GPMB.
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ROSE MARA ALVES MACHADO
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R$ 360.00
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| 2017 | 2,794 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,727 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. OFICIO Nº0691/2017-SEMSA, PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 4,500.00
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| 2017 | 2,795 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,729 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 152/2017-GPMB.
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MARLISON DA PALMA JATAÍ
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R$ 630.00
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| 2017 | 2,796 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,730 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL PARA OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO.
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OLICINEIDE P. NOGUEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,797 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,732 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,798 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,724 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2017-GPMB.
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JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
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R$ 1,050.00
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| 2017 | 2,799 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,733 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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LUCIANA RIBEIRO NASCIMENTO
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,800 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,734 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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NATHALIA JOANA DOS SANTOS ALVES
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,801 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,735 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MANOEL AMARAL DE SA
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,802 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,736 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 159/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 880.00
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| 2017 | 2,803 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,737 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 157/2017-GPMB.
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ANANDA MIRANDA DE LIMA
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R$ 600.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |