| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,804 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,740 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 155/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 660.00
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| 2017 | 2,805 | 21-07-2017 | 20-07-2017 | 1,742 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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TIMOTEO CARLOS SOARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,806 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,745 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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ELANE FERNANDES RODRIGUES
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,807 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,750 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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CAMILA DOS SANTOS GONZAGA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,811 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,749 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 158/2017-GPMB.
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EUGENIO REGO DE QUEIROZ JUNIOR
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,809 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,746 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE QUADROS DE MADEIRAS, DESTINADOS A IHAC - INICITIVA HOSPITALAR AMIGO DA CRIANÇA.
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GUARACY CORREA DE SOUZA NETO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,810 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,748 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 162/2017-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,812 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,751 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AS DESPESAS DA FINAL DA PRIMEIRA COPA AMIGOS DO RECREIO DE FUTSAL DO BAIRRO DO RECREIO NO MUNICIPIO DE BORBA.
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SUELEN CRISTINE PANTOJA COUTINHO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,814 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,753 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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ANDREA PANTOJA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,819 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,772 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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VALDILENE MOREIRA VALENTE
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,813 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,752 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM A CAPITAL MANAUS/AM PARA REUNÇÃO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA PARA INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS CERTAMES LICITATORIOS PARA 2ºSEMESTRE.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,815 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,755 |
R$ 3,155.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME OFICIO Nº0712/2017, PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,155.60
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| 2017 | 2,816 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,762 |
R$ 38,874.30
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PELA DESPESA PAGA PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº017/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 38,874.30
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| 2017 | 2,817 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,770 |
R$ 1,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CENOBIO RODRIGUES DE QUEIROZ DA COM. LAGO PRETO.
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PATRICIA CARVALHO GATO
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R$ 1,800.00
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| 2017 | 2,818 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 1,771 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O FESTEJO E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA GLORIOSA SANTA ANA DA COMUNIDADE ANUMAA, QUE SERA REALIZADA NO MES JULHO/2017.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,820 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,773 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 2,821 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,778 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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JESSICA DE ALMEIDA DE SA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,822 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,783 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,823 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,784 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO TANIA REYNA DIAZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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TANIA REYNA DIAZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,824 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,785 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |