| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,867 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,674 |
R$ 6,991.60
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PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,991.60
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| 2017 | 2,868 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,680 |
R$ 1,782.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,782.00
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| 2017 | 2,869 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,720 |
R$ 48,042.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 48,042.00
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| 2017 | 2,870 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,712 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/MANAUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,871 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,728 |
R$ 3,050.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 3,050.00
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| 2017 | 2,872 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,731 |
R$ 405.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº014/2017.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 405.00
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| 2017 | 2,873 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,738 |
R$ 56,067.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 56,067.00
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| 2017 | 2,874 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,739 |
R$ 56,067.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 56,067.00
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| 2017 | 2,875 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,681 |
R$ 1,130.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,130.00
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| 2017 | 2,876 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,760 |
R$ 78,228.50
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PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 78,228.50
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| 2017 | 2,877 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,764 |
R$ 195.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
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D DA C XENOFONTE - ME
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R$ 195.00
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| 2017 | 2,878 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,763 |
R$ 1,014.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
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D DA C XENOFONTE - ME
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R$ 1,014.00
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| 2017 | 2,879 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,777 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME PORTARIA Nº0167/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,880 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,779 |
R$ 603.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO MODELO PIC-UP FORD RANGER ANO 2008, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 603.00
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| 2017 | 2,881 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,780 |
R$ 603.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA ANO 2009, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 603.00
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| 2017 | 2,882 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,781 |
R$ 12,191.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 12,191.80
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| 2017 | 2,883 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,782 |
R$ 1,125.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº018/2017-CPL.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 1,125.60
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| 2017 | 2,884 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,792 |
R$ 3,932.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
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R$ 3,932.00
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| 2017 | 4,022 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,804 |
R$ 20,218.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 20,218.10
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| 2017 | 2,886 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,812 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO EM BORBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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CLAUDIA VALENTE DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |