| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,909 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,910 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 740 |
R$ 19,093.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
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R$ 19,093.50
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| 2017 | 2,911 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 52.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 52.80
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| 2017 | 2,912 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 2,913 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 2,914 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 26.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 26.40
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| 2017 | 2,915 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 2,916 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,227 |
R$ 11,670.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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R$ 11,670.75
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| 2017 | 2,917 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,229 |
R$ 6,001.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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R$ 6,001.75
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| 2017 | 2,918 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,236 |
R$ 11,336.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO P/ IMPRESSORA.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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R$ 11,336.25
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| 2017 | 2,919 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,228 |
R$ 4,336.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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R$ 4,336.25
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| 2017 | 2,920 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,921 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 847 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,922 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,383 |
R$ 7,955.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,955.00
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| 2017 | 2,923 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,392 |
R$ 1,374.69
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
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R$ 1,374.69
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| 2017 | 2,924 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
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ROBENILDA MARIA SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,931 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,454 |
R$ 40.77
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 40.77
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| 2017 | 2,927 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,487 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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R$ 630.00
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| 2017 | 2,928 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,485 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA.
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ALIANDRA BARBOSA COLARES
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R$ 1,320.00
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| 2017 | 2,929 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,414 |
R$ 2,100.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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R$ 2,100.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |