| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,930 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,509 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,932 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,495 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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KRISTIAN DE SÁ DIAS
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,933 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,136 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,934 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,429 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMP.06/2017.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,935 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 96 |
R$ 265.45
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 265.45
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| 2017 | 2,936 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,434 |
R$ 1,183.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME Nº0581/2017-SEMSA.
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RM NAVECA EPP
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R$ 1,183.70
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| 2017 | 2,937 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,484 |
R$ 2,432.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COM RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 2,432.30
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| 2017 | 2,938 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,158 |
R$ 2,912.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,912.00
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| 2017 | 2,939 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,455 |
R$ 49,630.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 49,630.94
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| 2017 | 2,941 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,945 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 429 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 5,008 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,514 |
R$ 50,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 50,480.00
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| 2017 | 5,028 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 185 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 2,944 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,946 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,582 |
R$ 169.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)-P13 CONF.PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 169.50
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| 2017 | 2,947 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,089 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
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HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,948 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 656 |
R$ 16,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE PURUZINHO.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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R$ 16,800.00
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| 2017 | 2,949 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,483 |
R$ 7,990.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 7,990.00
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| 2017 | 2,950 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 2,951 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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R$ 2,400.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |