| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,210 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 311 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,986 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,433 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0136/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,954 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 526 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,955 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 841 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
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MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,956 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 336 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
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ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,957 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,958 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 558 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
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IDINOR FERREIRA GOES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,959 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,960 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 553 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,961 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 617 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO.
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VALDEIR RODRIGUES LOPES
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,962 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,963 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 389 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
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ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,964 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 321 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
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BRASILINO DE SOUZA LIMA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,965 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 616 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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TALLES SOUZA VALENTE
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,966 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 383 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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VALDECI LOPES NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,967 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 868 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,968 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 384 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,969 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 564 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,970 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 386 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,971 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 843 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 800.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |