| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,972 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JAIME NARCISO DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 2,973 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 614 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
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SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,974 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 95 |
R$ 442.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 442.60
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| 2017 | 2,976 | 07-06-2017 | 07-06-2017 | 1,460 |
R$ 38,168.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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R$ 38,168.92
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| 2017 | 2,977 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,460 |
R$ 200,724.91
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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R$ 200,724.91
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| 2017 | 2,988 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,494 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LICICTAÇÕES E CONTRATOS.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 660.00
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| 2017 | 2,980 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,491 |
R$ 720.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 720.00
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| 2017 | 5,864 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 2,979 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,981 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
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ANGELA TORRES GUERREIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,982 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
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ANTONYS BARBOSA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,984 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,632 |
R$ 51,169.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 06/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
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R$ 51,169.50
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| 2017 | 2,987 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,486 |
R$ 48,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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LUMEN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
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R$ 48,400.00
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| 2017 | 2,989 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 902 |
R$ 100.22
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 100.22
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| 2017 | 2,990 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 902 |
R$ 45.56
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 45.56
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| 2017 | 2,991 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 903 |
R$ 81.27
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 81.27
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| 2017 | 2,993 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 904 |
R$ 183.64
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 183.64
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| 2017 | 3,011 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 895 |
R$ 5,940.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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R$ 5,940.00
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| 2017 | 2,995 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 905 |
R$ 518.14
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 518.14
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| 2017 | 2,996 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 905 |
R$ 140.14
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 140.14
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| Total: R$ 73.056.049,84 |