| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,079 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,267 |
R$ 1,211.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM
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FABRICIA IZABELLA MACHADO CAVALCANTE
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R$ 1,211.00
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| 2017 | 3,081 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,454 |
R$ 1.50
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 1.50
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| 2017 | 3,083 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,584 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICHARD DONA ONS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 3,085 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 507 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 037/2017-GPMB.
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ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
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R$ 450.00
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| 2017 | 3,088 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,798 |
R$ 5,390.66
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM INSS.
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INSS
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R$ 5,390.66
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| 2017 | 3,090 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,696 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,092 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 598 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
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R$ 125.00
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| 2017 | 3,094 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 368 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 125.00
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| 2017 | 3,157 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 96 |
R$ 251.86
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 251.86
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| 2017 | 3,110 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 383 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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VALDECI LOPES NUNES
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,111 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 615 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
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SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,112 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 847 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,113 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 856 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,114 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 872 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,115 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 834 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
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R$ 100.00
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| 2017 | 3,116 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,118 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 148 |
R$ 689.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
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R$ 689.00
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| 2017 | 3,119 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 632 |
R$ 689.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
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R$ 689.00
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| 2017 | 5,011 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 4,800.00
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| 2017 | 5,209 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 310 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |