| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,122 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 585 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,123 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 848 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,124 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,091 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 125.00
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| 2017 | 3,125 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,619 |
R$ 1,120.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,120.00
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| 2017 | 3,126 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,548 |
R$ 48,042.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 48,042.00
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| 2017 | 3,127 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,490 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,128 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,129 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
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ALZIRA FROTA TORRES
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R$ 1,700.00
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| 2017 | 3,130 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 499 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 800.00
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| 2017 | 3,131 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,132 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 631 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,133 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 830 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,134 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,116 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,135 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 996 |
R$ 4,055.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 4,055.00
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| 2017 | 3,136 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 952 |
R$ 2,114.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 2,114.00
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| 2017 | 3,137 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,138 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,139 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,140 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,141 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,132 |
R$ 1,040.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE VILA NOVA RIO MARI-MARI.
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FRANCINEY ALVES CIDADE
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R$ 1,040.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |