| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,205 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,628 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA NA CTI DO HUGV EM MANAUS/AM.
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REGINA MACIEL DE SOUZA
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,206 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,597 |
R$ 25,740.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº017/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 25,740.00
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| 2017 | 3,207 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,347 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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VANDA LUCIA COLARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,208 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 478 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 22 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO BORBA FOLIA 2017.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,209 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,592 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0145/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,210 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,570 |
R$ 64,110.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 64,110.25
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| 2017 | 3,211 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,571 |
R$ 64,110.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 64,110.25
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| 2017 | 3,212 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,547 |
R$ 175,385.56
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº02008.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 175,385.56
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| 2017 | 3,213 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 395 |
R$ 10,434.82
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 10,434.82
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| 2017 | 3,214 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,153 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 3,215 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,152 |
R$ 36,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA SENDO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 36,000.00
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| 2017 | 3,216 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,217 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,406 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
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R$ 9,370.00
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| 2017 | 3,218 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,448 |
R$ 63,285.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 63,285.20
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| 2017 | 3,219 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,448 |
R$ 61,424.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 61,424.80
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| 2017 | 3,220 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,439 |
R$ 36,378.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 36,378.50
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| 2017 | 3,221 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,405 |
R$ 18,562.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
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R$ 18,562.00
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| 2017 | 3,222 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 172 |
R$ 2,750.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 2,750.00
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| 2017 | 3,223 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,408 |
R$ 890.15
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VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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R$ 890.15
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| 2017 | 3,224 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,408 |
R$ 890.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 890.15
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| Total: R$ 73.056.049,84 |