| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,225 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 2,455.00
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| 2017 | 3,226 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,408 |
R$ 890.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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R$ 890.15
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| 2017 | 3,227 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,423 |
R$ 890.15
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA TAISE FERREIRA DA FONSECA COMP. 06/2017.
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TAISE FERREIRA DA FONSECA
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R$ 890.15
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| 2017 | 3,228 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,401 |
R$ 78,799.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 78,799.00
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| 2017 | 3,229 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,403 |
R$ 18,456.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 18,456.00
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| 2017 | 3,230 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,402 |
R$ 64,587.52
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 64,587.52
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| 2017 | 3,231 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,410 |
R$ 2,811.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE , REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
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R$ 2,811.00
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| 2017 | 3,232 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,400 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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R$ 9,370.00
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| 2017 | 3,233 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,399 |
R$ 16,866.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, REF. JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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R$ 16,866.00
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| 2017 | 3,234 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,409 |
R$ 4,685.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. CULTURA, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
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R$ 4,685.00
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| 2017 | 3,235 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,398 |
R$ 45,755.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 45,755.95
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| 2017 | 3,236 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,411 |
R$ 17,163.87
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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R$ 17,163.87
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| 2017 | 3,237 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,438 |
R$ 7,211.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 7,211.00
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| 2017 | 3,238 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,239 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,404 |
R$ 4,167.36
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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R$ 4,167.36
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| 2017 | 3,240 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,407 |
R$ 21,614.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF JUNHO/2017.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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R$ 21,614.00
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| 2017 | 3,241 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,145 |
R$ 22,905.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 22,905.00
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| 2017 | 3,242 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,435 |
R$ 28,162.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 28,162.00
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| 2017 | 3,243 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 956 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PESCADO PARA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE BORBA.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,244 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,634 |
R$ 1,820.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 1,820.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |