| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,267 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 1.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 1.46
|
| 2017 | 3,268 | 26-12-2017 | 02-02-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,269 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 3,270 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 56 |
R$ 11,408.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,408.60
|
| 2017 | 3,271 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,510 |
R$ 354.17
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 354.17
|
| 2017 | 3,272 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,867 |
R$ 1,995.13
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 1,995.13
|
| 2017 | 3,273 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 3,274 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,634 |
R$ 44,630.35
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 44,630.35
|
| 2017 | 3,275 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,513 |
R$ 4,851.41
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 4,851.41
|
| 2017 | 3,276 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,868 |
R$ 18,908.58
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 18,908.58
|
| 2017 | 3,277 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,637 |
R$ 48,492.67
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 48,492.67
|
| 2017 | 3,278 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 37 |
R$ 19,176.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,176.02
|
| 2017 | 3,279 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,074 |
R$ 673.46
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 673.46
|
| 2017 | 3,280 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,869 |
R$ 1,143.54
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,143.54
|
| 2017 | 3,281 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,642 |
R$ 108,964.40
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 108,964.40
|
| 2017 | 3,282 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,630 |
R$ 51,616.94
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 51,616.94
|
| 2017 | 3,283 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,284 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,285 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,286 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,391 |
R$ 7,437.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,437.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |