| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,388 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 847 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,389 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 595 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,390 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,391 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
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EDINEU MEIRELES VIEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,392 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 333 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
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EDUARDO DE SOUZA VIANA
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,393 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 332 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
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EDSON PRESTES MARQUES
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,394 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 331 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,395 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,880 |
R$ 353.85
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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R$ 353.85
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| 2017 | 3,396 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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EDNO REGIS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,397 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 821 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
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EDMILSON GUERREIRO VIDAL
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,398 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 334 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,399 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 335 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,400 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,881 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 3,401 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 336 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
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ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,402 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 337 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,409 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,563 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,887 |
R$ 16,507.79
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 16,507.79
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| 2017 | 4,627 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,143 |
R$ 206,943.12
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VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 206,943.12
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| 2017 | 3,403 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 545 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,404 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,882 |
R$ 4,387.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
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R$ 4,387.70
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| Total: R$ 73.056.049,84 |