| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,405 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 338 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
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ELIEZER PERPETUA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,406 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 546 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
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EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,407 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 339 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,408 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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R$ 14,650.00
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| 2017 | 3,410 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,411 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,412 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2017 | 3,413 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,883 |
R$ 7,233.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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R$ 7,233.30
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| 2017 | 3,414 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,884 |
R$ 6,180.15
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 6,180.15
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| 2017 | 3,874 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 3,416 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,885 |
R$ 1,581.84
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,581.84
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| 2017 | 3,417 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 349 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,418 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 590 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 3,419 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 828 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HITANLAS COUTINHO LOPES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,420 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 385 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
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VALMIR QUEIROZ DE SÁ
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,421 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,886 |
R$ 9,439.46
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
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R$ 9,439.46
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| 2017 | 3,422 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 383 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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VALDECI LOPES NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,423 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 386 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,424 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,425 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |