| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,446 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 610 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
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ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,447 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 607 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
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RONILDO ROBERTO DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,448 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 863 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
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RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,449 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 605 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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RODRIAN SOUZA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,450 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 99 |
R$ 54,723.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. DA RECEITA 3703.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 54,723.78
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| 2017 | 3,451 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 378 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO TEIXERA FILHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,452 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 376 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,453 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 604 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
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RAILSON CARDOSO BARBOSA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,454 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 603 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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RAI DE OLIVEIRA SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,455 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,800 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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J. A RABELO EIRELE - ME
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 3,456 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 599 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,457 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,458 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 895 |
R$ 5,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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R$ 5,800.00
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| 2017 | 3,459 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,460 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,461 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,462 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,696 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,463 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 601 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,464 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,696 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 3,465 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |