| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,525 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,694 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,526 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,694 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,527 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 533 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
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CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,528 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 321 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
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BRASILINO DE SOUZA LIMA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,529 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 311 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,530 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
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ADSON VIEIRA BATANY
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,531 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 518 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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AGLAILDO REIS DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,532 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 526 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,533 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 312 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,534 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 519 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,535 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ALDEMIR FERREIRA HAZAN
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,536 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 314 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
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ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
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R$ 1,400.00
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| 2017 | 3,847 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,827 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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MARIA CASTRO MASCARENHAS
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,538 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDRE RODRIGUES VIDAL
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 3,539 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 529 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,540 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,541 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 800 |
R$ 103.78
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PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130
REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 103.78
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| 2017 | 3,542 | 31-07-2017 | 17-08-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,543 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
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EDINEI DE CASTRO PANTOJA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,544 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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EDER VIEIRA MOREIRA
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R$ 1,250.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |