| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,646 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,982 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,647 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,983 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TEREZINHA BARBOSA MACIEL
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,648 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,984 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANDA LUCIA COLARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,649 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 1,985 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,650 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,986 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GLORIA SARAIVA VIEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,651 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,987 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2017-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 880.00
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| 2017 | 3,652 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,988 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LOURDES PEREIRA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,653 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,989 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SARA GUTERRES PANTOJA
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,654 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,990 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CHARLES LOPES ABREU
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,655 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 1,991 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTSAL MASCULINA E FEMININO NA COMUNIDADE POLO LIMÃO, ZONA RURAL DE MANAUS.
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AURIMAR BARBOSA DA SILVA
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,656 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 1,992 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,657 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,993 |
R$ 2,240.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NOTEBOOK E DESKTOP.
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RODRIGO ANDRE MICHELES
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R$ 2,240.00
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| 2017 | 3,658 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,995 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SANTA MARIA, DA COMUNIDADE VILA DO CANUMÃ.
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OSVALDO SOARES DA COSTA
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 3,659 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,996 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIANDRA BARBOSA COLARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,660 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,997 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA RODRIGUES FERNANDES
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 3,661 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,998 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE PREMIAÇÃO DA COPA TROCANO DE VOLEIBOL.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 3,662 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,999 |
R$ 625.27
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOLSA UNIVERSIDADE, DO CURSO SUPERIOR DE INFORMATICA.
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LUCIANA TEXEIRA DOS SANTOS
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R$ 625.27
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| 2017 | 3,663 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 2,000 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0183/2017-GPMB.
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ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
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R$ 100.00
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| 2017 | 3,664 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,001 |
R$ 760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPSITALAR, BEM COMO REALCIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 760.00
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| 2017 | 3,665 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,002 |
R$ 16,529.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 16,529.40
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| Total: R$ 73.056.049,84 |