| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,685 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,030 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROZILDA FRANCA MONTEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,686 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,031 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCISCA TAMARA SOUZA PANTOJA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,687 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,032 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,688 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 2,039 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,689 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,040 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,690 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,041 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FERNANDO ALMEIDA VIEIRA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,691 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,042 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIR GOMES COLARES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,692 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 2,045 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 214.82
|
| 2017 | 3,693 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,046 |
R$ 5,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DIVERSAS.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
R$ 5,900.00
|
| 2017 | 3,694 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,047 |
R$ 3,202.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 3,202.00
|
| 2017 | 3,695 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,048 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,696 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,049 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JULIANA OLIVEIRA FRANÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,697 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,050 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,698 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 2,051 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,699 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,052 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,700 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,053 |
R$ 667.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 667.80
|
| 2017 | 3,702 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,055 |
R$ 1,238.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 1,238.00
|
| 2017 | 3,703 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,056 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSEANE MOREIRA MACIEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,704 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,057 |
R$ 63,630.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 63,630.00
|
| 2017 | 3,705 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,058 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RITA GONZAGA DA FONSECA
|
R$ 200.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |