| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,725 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,080 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2017-GPMB.
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MAYARA LIMA BARBOSA
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,726 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,081 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ISRAEL BENTES VALENTE
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,727 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,083 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RENILDA GOMES DIAS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,593 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 84 |
R$ 16,190.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,190.70
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| 2017 | 3,729 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,084 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GLEICIVANE COLARES DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,730 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,085 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,731 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,086 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,732 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,087 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KARINA VINHOTE DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,733 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,088 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 3,734 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,089 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOICE TAVARES REIS
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,735 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,090 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA SARAIVA FRANCA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,736 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,092 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A ZONA RURAL - SEMED INTINERANTE.
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MIRIANE GALVÃO BARBALHO
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R$ 900.00
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| 2017 | 3,737 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,093 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM MANAUS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,738 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,094 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 30/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0202/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,739 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,095 |
R$ 1,720.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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R$ 1,720.00
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| 2017 | 3,740 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,096 |
R$ 3,953.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
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CASA DO ELETRICISTA - LTDA
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R$ 3,953.35
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| 2017 | 3,741 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,097 |
R$ 5,168.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª012/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 5,168.00
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| 2017 | 3,742 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,098 |
R$ 12,730.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 12,730.00
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| 2017 | 3,743 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 2,099 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SILENE PEDRAÇA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,744 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,100 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GRACIMAR LEMOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |