| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,818 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,504 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
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RICO TAXI AÉREO LTDA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 3,768 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 261 |
R$ 52.57
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 52.57
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| 2017 | 3,769 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 261 |
R$ 417.30
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 417.30
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| 2017 | 3,770 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 261 |
R$ 147.60
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 147.60
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| 2017 | 3,771 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 263 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 3,772 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 264 |
R$ 37.25
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 37.25
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| 2017 | 3,773 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 260 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 3,822 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 59 |
R$ 49,996.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BORBAPREV
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R$ 49,996.35
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| 2017 | 3,824 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,919 |
R$ 8,122.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BORBAPREV
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R$ 8,122.70
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| 2017 | 3,826 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 1,656 |
R$ 1,792.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE VILA DE CANUMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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R$ 1,792.00
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| 2017 | 3,851 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,853 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2017-GPMB.
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AMILTON RAMOS LOPES
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R$ 1,320.00
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| 2017 | 3,853 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,841 |
R$ 1,148.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARIO DE 5,5HP A GASOLINA, DESTINADOS A COMUNIDADE ALEXANDRE RIO MADEIRA ACIMA E FOZ DO CANUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
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R$ 1,148.00
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| 2017 | 3,896 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGAA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,858 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,033 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 3,860 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 357.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 357.40
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| 2017 | 3,862 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,697 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2017 | 3,902 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,838 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,904 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 37.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 37.60
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| 2017 | 3,909 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 3,911 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,776 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |