| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,963 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
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ANTONYS BARBOSA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,991 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
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JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 350.00
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| 2017 | 3,964 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
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ANTONYS BARBOSA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,965 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 3,966 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,967 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,968 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
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ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,969 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,970 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,971 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 590 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 3,972 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
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MAELHE VIEIRA MARTINS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,973 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MANUEL PANTOJA RAMOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,974 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
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MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,975 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
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MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,976 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 841 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
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MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,977 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,978 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,979 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
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LUIZ SABINO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,980 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,981 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |