| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,024 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,866 |
R$ 14,129.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 14,129.50
|
| 2017 | 4,025 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,692 |
R$ 5,098.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 5,098.60
|
| 2017 | 4,026 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,693 |
R$ 243.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 243.60
|
| 2017 | 4,027 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,686 |
R$ 7,148.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 7,148.30
|
| 2017 | 4,028 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,266 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 115/2017-GPMB.
|
FELIPE QUEIROZ PANTOJA
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 4,029 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,583 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇAO DOS FESEJOS DE SAO JOAO NO DISTRITO DO AXINIM.
|
RAIDAN FERNANDES REGES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,030 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 393 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,031 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 687 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,032 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,298 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,033 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 651 |
R$ 454.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DIVERSOS.
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
R$ 454.00
|
| 2017 | 4,034 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,544 |
R$ 1,170.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 1,170.00
|
| 2017 | 4,035 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 4,036 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 806 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 4,037 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,351 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIANO R GOMES EIRELI - ME
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,038 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 516 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,039 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,703 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,040 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,041 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 491 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,042 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,994 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOURDES PEREIRA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,043 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 853 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
R$ 2,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |