| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,044 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,045 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,046 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 1,704 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.
|
FRANCISCO BENTES GUIMARAES
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 4,047 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,048 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,049 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,006 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELO SETOR DE CONVENIO DA PMB.
|
ELIAS PAZ VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,050 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 495 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,051 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 495 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,052 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 4,053 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,054 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDERSON DE SOUZA DE CASTRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,055 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RODSON DE OLIVEIRA HAZAN
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,056 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,019 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDERLANE VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,057 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,020 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TORQUATO MOREIRA FILHO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,058 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,358 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA LANCHA APARA APOIO NAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO PARA ASSUNTOS INDIGENAS.
|
ROSIMALDO VALENTE CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,059 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 4,060 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,061 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,062 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,063 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |