| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,084 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,117 |
R$ 23,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRUGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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CESAR AUGUSTO VELA DELGADO
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R$ 23,600.00
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| 2017 | 4,085 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,558 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ARILSON LOPES MENDONÇA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,086 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,794 |
R$ 1,069.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 015/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,069.50
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| 2017 | 4,087 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,795 |
R$ 46,839.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 46,839.85
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| 2017 | 4,088 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,796 |
R$ 7,852.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 7,852.75
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| 2017 | 4,089 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,797 |
R$ 1,980.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,980.00
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| 2017 | 4,092 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,459 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 5,013 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,600.00
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| 2017 | 5,016 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,457 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 4,095 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,456 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 4,096 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,355 |
R$ 7,935.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIVROS), BEM COMO RELACIONADO.
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P P DE ARAUJO
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R$ 7,935.00
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| 2017 | 4,097 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,847 |
R$ 1,016.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
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R$ 1,016.00
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| 2017 | 4,098 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,099 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,100 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,870 |
R$ 2,947.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 2,947.20
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| 2017 | 4,101 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,800.00
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| 2017 | 4,102 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 56 |
R$ 12,413.54
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,413.54
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| 2017 | 4,103 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,867 |
R$ 2,349.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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R$ 2,349.30
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| 2017 | 4,104 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 4,105 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,634 |
R$ 46,184.87
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PELA DESPESAPAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 46,184.87
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| Total: R$ 73.056.049,84 |